来源：TechWeb 

作者：周小白

中国商业分部是阿里巴巴的业务基本盘，第四财季该分部营收占总营收的比重为65%，上年同期则为69%。该分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及包括1688在内的批发业务。 截至2023年3月31日止三个月，中国商业合计收入为1360.73亿元，同比下降3%，相较总营收2%的增速，业务基本盘拖了后腿。 具体来看，本季度，中国零售商业收入为1320.62亿元，同比下降3%。其中，客户管理收入同比下降5%，直营和其他业务营收717.9亿元，同比下降1%。 2023 财年，中国零售商业的收入为5653. 3亿元， 相比2022财年的5748.7亿元下降2% ，客户管理收入同比下降 8%。 财报解释，季度业绩的下降主要受到1月份新冠肺炎疫情和提前过春节的季节性波动的负面影响，导致线下门店销售下降，以及后疫情时期消费者减少囤积行为令杂货需求正常化所致。  值得一提的是，随着互联网流量见顶，以及竞争的加剧，阿里中国零售业务面临的压力是长期的。淘天集团CEO戴珊在财报电话会上也表示， “现在我们在互联网电商领域，用户和商家规模都是第一阵地，但是竞争非常激烈和残酷。” 当下的战局中，抖音、快手的直播电商业务迅猛发展，京东打出“低价牌”誓要拿回逝去的市场，拼多多还在后面紧追不舍，淘宝天猫的压力持续增大。本季度，淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数的下降。 不过，随着中国消费逐渐复苏，淘宝天猫的交易量也迎来转机。财报显示，3月，淘宝和天猫的线上实物商品 GMV 增长（剔除未支付订单）转为正数，主要由服饰及保健品品类增长强劲所带动。 此外，根据财报，本季度，在淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长26%，淘特和淘菜菜均持续实现亏损同比收窄。 净利润方面，本季度，中国商业分部经调整EBITA为384.87亿元，同比增长19%。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。经调整EBITA利润率从上年同期的23%增至28%。 财报称，淘特和淘菜菜通过优化用户获取的投入和提高整体运营效率，促使其亏损同比大幅收窄。盒马继续增强其销售能力并提高运营效率，经营业绩因此录得正数。 阿里云将彻底分拆 拟未来12个月上市

本次阿里财报值得关注的一大重点，便是云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市。 财报显示，阿里董事会批准通过向股东分配股息的方式，实现云智能集团的完全分拆。作为分拆计划的一部分，云智能集团将寻求成为一家独立的上市公司。阿里的目标是在未来12个月完成上述计划。 张勇在财报电话会上表示，阿里云从集团的完全分拆是鉴于云智能集团的商业模式、客户特征和发展阶段与阿里巴巴集团大多数消费互联网业务有巨大差异性。在未来12个月，云智能集团计划从阿里集团完全分拆并完成上市 。 从财务数据来看，包含阿里云和钉钉在内的云业务分部在该季度增速下滑明显。在抵消跨分部交易的影响后，云业务分部的收入为185.82亿元，相较2022年同期的189.71亿元下降2%。在抵消跨分部交易的影响前，云业务分部总收入（当中包括服务其他阿里巴巴业务的跨分部交易收入）合计为255.59亿元，同比下降 3%。这也是近两年以来，阿里云业务首次出现同比负增长。 财报解释，云业务分部收入同比下降，反映混合云项目受到 1 月份疫情反复影响导致延迟交付、内容分发网络需求与去年同期相比恢复正常化，以及一个头部客户基于非产品因素逐渐停止于其国际业务使用我们的海外云服务的影响。 净利润方面，阿里云业务依然保持着稳定的盈利能力。截至2023年3月31日止三个月，云业务分部的经调整EBITA为人民币3.85亿元，2022年同期为人民币2.76亿元。2023财年经调整EBITA利润为14.2亿元，连续两年实现盈利。 盒马、菜鸟也要独立上市 六大集团董事会亮相

今年3月28日，阿里集团董事会主席兼CEO张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革，此举被认为是“阿里巴巴24年来最重要的一次组织变革”。新架构下，阿里集团作为控股公司持有六大业务集团（云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团）和其他业务公司。 本季财报中，除了分拆阿里云业务独立上市之外，盒马、菜鸟也给出了确切的上市时间表。 财报披露，董事会批准启动执行本集团新零售业务盒马的上市流程，预计该上市将在未来6到12个月内完成。同时，董事会批准启动探索菜鸟集团上市，目标是在未来12到18个月完成这项上市计划。 菜鸟集团为消费者、淘天集团及阿里国际数字商业集团的商家客户及第三方客户提供供应链、物流和配送服务。阿里巴巴集团持有菜鸟集团67%的股权。该业务集团的其他股东包括物流行业的战略投资者和全球机构投资者。 从财务数据来看，盒马、菜鸟本季度均有不错的业绩表现。财报显示，本季度，盒马继续增强其销售能力并提高运营效率，经营业绩因此录得正数。但财报中未披露具体经营数据。今年元旦，盒马CEO侯毅曾对外表示，盒马主力业态盒马鲜生已实现盈利。 该季度，在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟的收入同比增长 15%至 189.2 亿元，总收入有72%来自外部客户。在抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长 18%至136.2亿元，主要受国际物流履约解决方案服务每单平均收入增加，以及对消费者物流服务需求的增加所致。 此外，阿里控股持有的六大业务集团正式成立董事会，具体信息如下： 大文娱等多项业务亏损收窄 员工数减少4524人 两年前，互联网大厂纷纷喊出“降本增效”，阿里也不例外。从最新财报来看，阿里“降本增效”效果显著，本地生活、大文娱、创新业务等多项业务亏损收窄。 根据财报，本季度，阿里本地生活收入为125.49亿元，同比增长17%，主要是由于饿了么的订单增长和平均订单金额提升，推动了GMV 增长。经调整EBITA为亏损41.53亿元，2022年同期为亏损人55.68亿元，主要由于“到家”业务的亏损持续收窄所致。“到家”业务的亏损收窄是由于饿了么的每笔订单的单位经济效益改善，这是由于饿了么平均订单金额同比提升和每单派送成本同比下降所致。 数字媒体及娱乐分部的收入为82.73亿元，同比增长 3%；经调整EBITA为亏损11.02亿元，2022年同期为亏损19.66亿元，主要是由于优酷的亏损通过审慎投资于内容及制作能力而收窄。 创新业务及其他分部的收入5.63亿元，同比增长47%；经调整 EBITA为亏损人18.3亿元，2022年同期为亏损24.52亿元。 值得注意的是，阿里财报显示，截至3月31日，阿里员工数量为235216人，而截至2022年12月31日为239740人，一季度减少4524人。 此外，阿里巴巴在2022年一季度减少4375人、二季度减少9241人、三季度减少1797人、四季度减少4163人。 也就是说，在过去的5个季度，阿里员工数量减少了2.41万人。

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